荊州市胸科醫(yī)院 2023年預(yù)算公開
2023-02-07 16:06:24 作者：來源：點(diǎn)擊：

荊州市胸科醫(yī)院

2023年預(yù)算公開

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

荊州市傳染病醫(yī)院、荊州市胸科醫(yī)院、荊州市結(jié)核病防治所實(shí)行三塊牌子，一套班子，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正縣級(jí)，屬公益 Ⅱ類事業(yè)單位。主要工作職責(zé)：

1、承擔(dān)本市及臨近省、市傳染病、胸部疾病及其它系統(tǒng)疾病的診治。

2、承擔(dān)國(guó)家對(duì)傳染病流行病學(xué)的調(diào)查和監(jiān)測(cè)任務(wù)。

3、擔(dān)負(fù)全市結(jié)核病防治工作。包括制定本市防治規(guī)劃、疫情登記、宣傳、教育、培訓(xùn)、科研等。

4、直接擔(dān)負(fù)市直傳染病控制組織實(shí)施工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

荊州市胸科醫(yī)院是實(shí)行獨(dú)立核算的預(yù)決算單位，單位基本性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：職能科室 22 個(gè)，包括人事科、設(shè)備科、信息科、宣傳科、醫(yī)管辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、總務(wù)科、保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、感染辦、護(hù)理部、結(jié)防科、老干科等;4 個(gè)醫(yī)技科室，包括放射科、功能科、藥劑科、檢驗(yàn)科，7 個(gè)臨床科室，包括呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、健康門診、門診部、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、手術(shù)室。開設(shè) 6 個(gè)病區(qū),編制床位 500 張，實(shí)際開放病床 386 張。結(jié)防所承擔(dān)全市結(jié)防工作的組織協(xié)調(diào)和技術(shù)指導(dǎo)，并直接承擔(dān)荊州市直的病人發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入7076.01萬元，比上年減少849.10萬元, 減少10.71%，主要原因是因市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，2022 年 9 月本單位與荊州市第一人民醫(yī)院整合，2023年一般公共預(yù)算撥款收入較2022年減少922.19萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入200.00萬元，比上年減少922.19萬元, 減少82.18%，事業(yè)收入6876.01萬元，比上年增加73.09萬元, 增加1%。

2. 預(yù)算支出情況：2023年本年支出7415.01萬元，比上年減少708.10萬元, 減少8.72%，主要原因是因市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，2022 年 9 月本單位與荊州市第一人民醫(yī)院整合，2023年一般公共預(yù)算撥款支出較2022年減少922.19萬元。。其中:衛(wèi)生健康支出7415.01萬元，比上年增加321.72萬元, 增加4.53%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為公益二類的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算13.48萬元，與上年對(duì)比無增減變化，其中:

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無增減變化，其中:公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.48萬元，與上年對(duì)比無增減變化，主要原因是我院嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，目前商務(wù)車保有量1輛，救護(hù)車保有量4輛。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年荊州市胸科醫(yī)院編制政府采購(gòu)預(yù)算420萬元，比上年度增加100.58萬元，增加31.49%，主要原因是2023年增加了信息化建設(shè)的預(yù)算資金投入。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算420萬元，比上年度增加100.58萬元，增加100.58%，主要原因是2023年增加了信息化建設(shè)的預(yù)算資金投入；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，較上年無變化；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，較上年無變化。

2023年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算233萬元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算171.8萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023 年荊州市胸科醫(yī)院占有房屋面積22549.44平方米。其中：辦公樓面積6926.91平方米（辦公用房面積6926.91平方米），其他15622.53平方米，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為9臺(tái)。現(xiàn)有公務(wù)用車5輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1.“.2023 結(jié)核病防治”項(xiàng)目主要內(nèi)容：一是強(qiáng)化公立醫(yī)院醫(yī)防并重，調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療資源布局，進(jìn)一步減少結(jié)核感染，患病和死亡，切實(shí)降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān)，提高人民群眾健康水平;二是開展重大傳染病早期篩查干預(yù)，落實(shí)慢性病及其相關(guān)危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)，開展農(nóng)村地區(qū)貧困結(jié)核患者篩查登記和隨訪管理。2023年預(yù)算安排710.82萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：為荊州市及荊州區(qū)、沙市區(qū)、荊州開發(fā)區(qū)肺結(jié)核、江陵縣、耐多藥肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、登記、治療和管理工作；結(jié)核病患者資料信息的收集、錄入、核對(duì)、上報(bào)、分析和反饋結(jié)核病防治信息；結(jié)核病疫情監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查；結(jié)核病突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查與處理；結(jié)核病防治知識(shí)知曉率普及;結(jié)核病防治專業(yè)培訓(xùn)。

數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范治療和隨訪檢查的肺結(jié)核患者任務(wù)完成率達(dá)到85%，病原學(xué)陽(yáng)性肺結(jié)核患者耐藥篩查率達(dá)到85%。

質(zhì)量指標(biāo)：死因監(jiān)測(cè)規(guī)范報(bào)告率達(dá)到100%。

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成結(jié)核病篩查及防治任務(wù)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出成本≦710.82萬元。

社會(huì)效益指標(biāo)：居民健康水平提升，公共衛(wèi)生均等化水平提高。

服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≧90%。。

2.“.2023艾滋病防治”項(xiàng)目主要內(nèi)容為：一是荊州市艾滋病患者發(fā)現(xiàn)以后抗病毒治療、定期體檢、定期隨訪、藥物不良反應(yīng)處理以及艾滋病并發(fā)癥的處理。二是艾滋病手術(shù)治療以及母嬰阻斷和生產(chǎn)在我院完成。2023年預(yù)算安排111.26萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求制定治療和藥物兩方面的管理規(guī)范，明確各部門的職責(zé)，以保證整個(gè)免費(fèi)治療做的順利進(jìn)行，以及免費(fèi)藥物安全連續(xù)的供應(yīng)，做好艾滋病患者的社會(huì)心理支持和消除歧視。

數(shù)量指標(biāo)：艾滋病免費(fèi)抗病毒治療達(dá)到100%。

質(zhì)量指標(biāo)：艾滋病臨床用血核酸檢測(cè)達(dá)到100%，艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例達(dá)到100%。

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成艾滋病篩查及防治任務(wù)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目支出成本≦111.26萬元。

社會(huì)效益指標(biāo)：居民健康水平提升，公共衛(wèi)生均等化水平提高。

服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≧90%。

九、其他需要說明的情況

１.對(duì)空表的說明

2023年一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、無政府性基金預(yù)算支出,無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無增減變化情況。

２.對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。